一．編制說明

     本報告是山東三強礦用機械有限公司發(fā)布的質量信用報告。

報告組織范圍：山東三強礦用機械有限公司

時間范圍：2018年1月1日至2018年12月31日

報告發(fā)布周期：年度報告

報告數據說明：采用數據來自于山東三強礦用機械有限公司

報告獲取形式：本報告以電子文檔形式發(fā)布

電子文檔將發(fā)布于網：http://hblkf.cn并提供在線閱讀

聯(lián)系方式：山東三強礦用機械有限公司           

地址：山東省鄒城市中心機電產業(yè)園恒達路288號

郵編：273500

電話：0537-5527416

傳真：0537-5527416

網址：http://hblkf.cn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二．報告內容客觀性聲明

 鄭重聲明：

本公司出具的《質量信用報告》，是在綜合匯總、整理公司自成立以來的質量信用工作相關數據，特別是近幾年以來的數據和工作情況，是公司在嚴格遵守國家有關法律、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程，認真履行企業(yè)產品質量主體責任、建立質量誠信機制等工作中所取得的成果。

報告中相關數據、信息全部真實、可信，符合GB/T 22120-2008《企業(yè)信用數據項規(guī)范》和GB/T 22118-2008《企業(yè)信用信息采集、處理和提供規(guī)范》，本公司對報告內容的客觀性負責并主動接受社會監(jiān)督。

 

特此聲明。

 

 

                                        山東三強礦用機械有限公司 

                                     2018年 1 月1日

 

 

 

 

 

 

 

 

三．質量承諾

山東三強礦用機械有限公司嚴格遵循ISO9001質量保證體系，產品完全按照先進的國際標準進行設計、制造、檢驗，并一貫秉承 “質量第一、顧客至上”的宗旨，從合同評審、原材料采購到產品出廠測試，層層把關，層層有記錄，產品生產的各個質量控制環(huán)節(jié)記錄具有可追溯性，決不讓不合格的零件流入下一道工序，“精工細作，質量第一，持續(xù)改進，顧客滿意”，三強公司始終貫徹這一質量方針，依靠過硬的產品質量，贏得了市場和顧客的信任。

1.建立完善的質量管理體系，為產品品質保證提供理論基礎。

     企業(yè)現已通過IS9001管理體系認證，同時積極準備迎接SA8000社會責任審核，山東三強礦用機械有限公司致力于體系標準貫徹于產品生產、包裝、儲藏、運輸、銷售等過程中，從體系管理上保證產品品質。

2.組織項目保證措施 

公司對本項目，專門抽調公司骨干人員組成項目小組，負責本項目前期質量策劃（APQP）進度和商務事宜；由研發(fā)項目、品質、技術經理負責生產技術、質量和產品開發(fā)事宜。 

3.強化生產過程管理，提高產品生產質量 

      按質量管理體系要求建立完善的程序文件、規(guī)章制度及作業(yè)指導書，用以確保每一個生產過程得到有效的控制。具體到設計階段，設計圖紙采用“三級審核制”，并在量產前請客戶最后確認，確保不合格的設計圖紙不投入生產，建有產品檢測中心，擁有過硬的質檢團隊，檢測、檢驗及試驗，完善的MSA測量系統(tǒng)分析。明確分工，落實職責，控制生產過程，提高產品過程質量

4.建立完善的顧客滿意測量系統(tǒng) 

      為更好服務于顧客，增進顧客滿意度，加強售后服務、質量追訴和質量誠信管理，企業(yè)建立起一整套關于售后服務的良好運作程序。通過發(fā)放客戶滿意度調查表、調查問卷、網上調查，電話、專題調查等多種渠道及方式實施顧客滿意度調查。公司設立市場部及客戶聯(lián)絡小組，直屬集團公司領導，市場部專職服務人員5 人，聯(lián)絡小組8 人，從顧客的忠誠度水平、感知價值、滿意度水平、預期產品質量水平、競爭對手比較等多方面了解客戶信息,不斷的糾正預防，不停的精益改善。正因為有我們竭誠的服務，贏得了三一重工、徐工集團、中隧集團、中國華電集團、中鐵集團等眾多客戶的信任，從而實現企業(yè)的價值，提升了企業(yè)的品牌形象。        

 

 

 

 

 

 

總經理：翟瑞友                日  期：2018.8.11

 

 

 

 

四．企業(yè)簡介

山東三強礦用機械有限公司創(chuàng)建于1998年，注冊資本金4000萬元，專業(yè)生產：智能化截齒鉆頭焊接生產線、采煤機截齒、掘進機截齒，金剛石地質鉆頭、合金電煤鉆頭等礦用產品，廣泛應用于國內各大中型煤礦、金屬礦采掘，隧道盾構、溝槽挖掘鉆探、鐵路公路及航道疏浚等工程，并遠銷美國，澳大利亞，俄羅斯，加拿大，越南 ，老撾，印度等二十多個國家和地區(qū)，贏得廣大用戶的高度信賴，在國內外享有較高的聲譽。現有職工205人，其中工程師39人，高級技工48人，工廠占地面積19000平方米，年產智能化截齒鉆頭焊接生產線110臺/套，各類刀具200萬套，年銷售額8000余萬元。公司通過了ISO9001：2008質量管理體系認證，獲得二十多項業(yè)內榮譽嘉獎。公司系市級高新技術企業(yè)、山東省守合同重信用企業(yè)、山東省科技型示范企業(yè)、市級“專精特新”示范企業(yè)、中國國際貿易促進委員會/中國國際商會會員單位、全國釬鋼釬具團體會員單位、山東省煤炭機械工業(yè)協(xié)會會員單位、濟寧市創(chuàng)新發(fā)展先進企業(yè)、山東省高端技術新產品入庫企業(yè)、山東省技術創(chuàng)新示范企業(yè)。

我公司擁有一支素質高、業(yè)務精、專業(yè)搭配合理的管理隊伍，60%的公司員工具有大專以上學歷。管理團隊知識層次高，具有高度的凝聚力、勇于開拓的創(chuàng)新性和豐富的管理經驗。高素質的員工群體、現代化科學的管理方式、可靠的質量保障體系的完美結合，使產品質量得到充分保證。公司的質量控制管理體系嚴格按照ISO9001施行。為了避免經營管理風險，公司在經營過程中嚴格按照制度要求運行，并且公司按照現代企業(yè)制度的要求，制定了一整套完備的管理制度，包括人事管理制度、財務管理制度、銷售管理制度、技術開發(fā)獎勵制度等。實行物質獎勵與精神獎勵相結合，獎酬激勵、人才使用激勵與企業(yè)文化激勵相結合，短期激勵與長期激勵相結合的綜合激勵方式。自公司成立以來，憑借自身雄厚的實力和良好的管理體制，在廣大用戶中樹立了良好的形象。公司下設自動化研究所、技術創(chuàng)新開發(fā)部、生產工程部、綜合管理部、財務審計部等職能部門，各部門以部長負責制對下級進行分級管理。管理人員大多接受過質量管理體系的專業(yè)培訓，并獲得權威機構頒發(fā)的內審員證書。他們按職責職能分配，協(xié)調處理各質量活動相互間的接口關系，按照職責分工及時處理研發(fā)、生產、銷售過程中的各種問題，確保產品質量和體系運行持續(xù)有效。

公司擁有國內外先進的生產加工設備和精確的檢測設備，目前公司現已獲得8項自主知識產權專利，成功研發(fā)了十余項具有自主知識產權的新產品、新技術、新工藝項目，形成了具有自主知識產權的核心技術體系。在進行技術創(chuàng)新、新產品研發(fā)的同時，也初步培養(yǎng)鍛煉并形成了具有企業(yè)特色的科研隊伍和創(chuàng)新體系。

抓科技創(chuàng)新，通過產、學、研合作，開發(fā)新技術和新產品。引進高技術人才成立產品技術研發(fā)中心，帶動企業(yè)新產品開發(fā)，提升核心競爭能力。我們深信：有這么多年打下的堅實基礎和積累的寶貴經驗，有公司董事會的正確領導，有廣大三強同仁的共同努力，有社會各界的關愛支持，三強機械必將邁出更加驕健的步伐，走得更加成熟快捷，走向下一個更加輝煌的未來！

 五．質量信用等級評價報告

公司本著“追求卓越、以客為尊“的企業(yè)方針，三強公司以：質量是公司發(fā)展的基礎，不斷的改善制程，以節(jié)省客戶產品的采購成本，彈性的生產排程，以確保準確的交貨期，與客戶保持良性、持續(xù)性的互動關系為管理承諾，依法經營、科學發(fā)展、環(huán)境保護、節(jié)能減排、安全生產等方面，旨在使社會各界了解三強公司履行社會責任的理念和工作開展情況，全面強化全員維護品牌形象，打造產品質量意識，將質量就是生命，付諸于行動，生產出讓客戶滿意的高品質產品。

1.內部質量管理

1.1質量管理機構、職責和權限

公司總經理翟瑞友先生親自主持以質量為核心的經營戰(zhàn)略的調查、研討和制訂。管理者代表負責建立與實施經營戰(zhàn)略、質量方針相適應的組織機構，配備相應人員并規(guī)定其職責、權限和相互關系，確保質量管理體系得到建立和保持，并推動持續(xù)改進。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過程職能分配表

職能部門   控制過程文件	總經理	管理者代表	管理部	品質部	生產部	市場部	采購部	物流部	項目部	技術部
文件和記錄管理程序	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
人力資源管理程序	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
顧客有關過程管理程序	◎	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	●	◎
采購管理程序	◎	◎	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎
設備、模具和工裝管理程序	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	●
產品生產和更改管理程序	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	●
標識和可追溯性管理程序	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	●	◎	◎
監(jiān)視和測量設備管理程序	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	●
監(jiān)視和測量管理程序	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	●	●
內部審核管理程序	◎	★	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎
顧客反饋管理程序	◎	◎	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎
數據分析持續(xù)改進管理程序	◎	★	◎	●	◎	◎	◎	◎	●	●
不合格品管理程序	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎
糾正和預防管理程序	◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	●
應急準備和響應管理程序	◎	◎	★	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎
管理評審管理程序	★	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
內部溝通管理程序	★	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

 備注：★為主管領導部門；●為主要責任歸口管理部門；◎為相關配合部門

1.2公司質量基礎

本公司依據BSH產品標準要求，制定了嚴格的企業(yè)內部產品質量標準，確?？蛻粢蟮腜PM值。堅決貫徹以顧客為關注焦點的質量管理原則，依靠先進的生產工藝和員工規(guī)范熟練的操作技術，生產優(yōu)質產品和提供滿意服務，并在持續(xù)改進中不斷提高自己，以滿足顧客不斷增長的需求和期望，最終實現顧客滿意。

質量管理體系過程流程

 

2．質量管理理念

2.1企業(yè)精神

      質量是企業(yè)的生命，也是制約企業(yè)發(fā)展的重要因素，只有持續(xù)改進的質量管理體系，才能在激烈的市場競爭中生存下去，山東三強公司翟瑞友總經理每年度年終總結，親自主持以質量為核心的經營戰(zhàn)略調查、研討并親自參與制訂或修訂公司質量管理條例。按照公司經營理念“追求卓越，以客為尊 ”來謀略發(fā)展。 

為了達到公司戰(zhàn)略理念，本公司實施下列管理方針

1）員工為企業(yè)之本，追求人性化管理，重視員工福利

2）實施責任制度培養(yǎng)同仁工作之成就與榮譽感，以達卓越之實

3）重視教育訓練，使客戶享有最高之服務品質，徹底執(zhí)行以客為尊之經營理念

具體質量規(guī)劃如下：

2.1.1企業(yè)精神：追求無止境

1）鴻鵠振翅便不會棲息于池沼，因為它目標高遠。

2）對于三強人而言，追求沒有止境。

3）我們相信，未來屬于真正努力拼搏的人。

2.1.2企業(yè)理念

盡人之智鼎力支持

1）這是山東三強公司的經營原則也是每個三強人為之自豪，并付諸行動的理念。

2）因眾知以求真知，借眾力而謀合力。

3）贏得優(yōu)勢最佳方法是與客戶走在一起，誠心服務才能經久不衰。

2.1.3團隊理念

1）合作、和諧、成長、合力

2）員工服務準則

3）專注于持續(xù)改善和目標實現

 

確定和展開了公司的愿景、使命和核心價值觀。

2.1.4愿景：創(chuàng)百年企業(yè)，不斷挑戰(zhàn)與超越，提供高品質產品和服務

●   山東三強志存高遠，在市各級領導大力支持下,加大了投資力度

近年來快速增長，不斷發(fā)展新的客戶，開發(fā)新的產品，不斷擴大生產規(guī)模，全力開拓國內國際市場。始終樹立以顧客滿意為導向的經營理念，不斷技術研發(fā)創(chuàng)新，優(yōu)化企業(yè)產品結構和運行機制，引進各類專業(yè)人才，加強內部基礎管理工作，建立增強競爭優(yōu)勢的機制，為山東三強礦用機械有限公司可持續(xù)發(fā)展提供了理論依據，最終實施企業(yè)目標：造就一流人才， 制造一流品牌， 創(chuàng)造百年企業(yè)，為帶動區(qū)域經濟發(fā)展付出應有的貢獻

2.1.5企業(yè)使命：追求卓越  以客為尊

山東三強在快速成長過程中形成了以顧客利益為最大利益的傳統(tǒng)，我們將繼續(xù)發(fā)揚這個傳統(tǒng)，通過全公司員工的努力和通力合作，充分發(fā)揮公司所有員工的聰明才智和創(chuàng)造力，以卓越的質量和完善的服務，最大程度地滿足客戶的需求

2.1.6核心價值觀：堅持質量優(yōu)先、堅持創(chuàng)新發(fā)展、堅持實在做事

堅持質量優(yōu)先：求真務實，堅持以“質量”為公司生產的導向。

堅持創(chuàng)新發(fā)展：永不滿足現狀，永遠朝最新、最高、最遠處發(fā)展，確保我們領先同行業(yè)之競爭優(yōu)勢。

堅持實在做事：不投機、不取巧、不浮夸、不掩飾錯誤。永遠堅持腳踏實地的做事，實實在在的經營，穩(wěn)健而實際的踏出每一步。

2.2企業(yè)質量目標

公司質量方針是：

精工細作，質量第一，持續(xù)改進，顧客滿意。

質量方針內涵：

本公司堅決貫徹以顧客為關注焦點的質量管理原則，依靠先進的生產工藝和員工規(guī)范熟練的操作技術，生產優(yōu)質產品和提供滿意服務，并在持續(xù)改進中不斷提高自己，以滿足顧客不斷增長的需求和期望，最終實現顧客滿意。

質量目標：

產品綜合合格率≧99.65%，顧客滿意度≧95%，采購物資綜合合格率達99.65%，準時交付率達100%，

2.3質量管理模式

公司已實行以過程控制為核心，以顧客和結果為導向的卓越績效管理模式。

主要體現在四個方面：

1）  以顧客市場需求為導向

公司的產品只有在顧客市場上流通才能轉變?yōu)樯唐?，才能獲取利。否則，產品只能是產品，不能給企業(yè)賺取利潤，公司就根本無法生存和發(fā)展。因此，公司一切的生產活動都圍繞顧客市場需求，以顧客市場需求為導向來進行也就不難理解了。

2）  管理循環(huán)為基礎

為了達成公司的質量方針，永續(xù)經營，就必須要有一套完整的、系統(tǒng)的管理方法。而P-D-C-A循環(huán)是舉世公認最有效的管理運作方式，Plan(計劃)，Do(執(zhí)行)，Check(查核)，Action(處置)。這就是P-D-C-A管理循環(huán)，它是管理的基礎，亦是管理的精華。通過管理循環(huán)，持續(xù)改善，不斷的完善提升公司的管理，最終通往勝利的終點。

3）  發(fā)揮團隊精神

在經濟高速發(fā)展的今天，企業(yè)的經營運作，早已不再是單打獨斗的方式，任何一項作業(yè)，都是一個團隊的作業(yè)，如果一個團隊大家目標一致，則團隊之力量集中于同向，發(fā)揮1+1＞2的力度。在團隊目標一致下“合作分工”而不是“分工合作”。

4）達成質量優(yōu)先，客戶滿意之競爭優(yōu)勢

質量優(yōu)先的道理必須先建立質量保證體系，再建立質量高層次，并針對不同的客戶群制造產品，才能令所有的客戶滿意。在全球經濟日趨一體化的今天，若沒有質量的保障則一切免談。產量、效率、成本、交期、獲利、客源完全建立在一個規(guī)范的質量條件基礎上，唯有達成質量優(yōu)先，客戶滿意之競爭優(yōu)勢企業(yè)才能生存與永續(xù)經營。

2.4相關方利益的關注

      公司的相關方包括供應商、關鍵客戶、政府部門、員工、社會等，根據戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向，公司注重與相關方建立良好的合作關系，推動和促進雙向交流。

      三強公司建立與其戰(zhàn)略實施相適應的相關方關系，特別注意與供方、顧客和合作伙伴建立良好的合作關系，共同提高過程的有效性和效率。

采購物流部按《采購管理程序》要求，對供方每年進行評價和選擇，對采購活動進行控制，確保產品的采購做到按時、保質、保量的要求，確保進貨產品要求的品質要求，并對關鍵供應商進行不定期審核，適時采取德國先進的審核工具模式,例如：VDA6.1體系審核, VDA6.3過程審核, VDA6.5產品審核方,與供應商共同質量成長，另審核評價出現不合格項進行整改，及時知會供方進行持續(xù)改善。

                    

 

 

 

相關方關系

相關方	關系管理要點	溝通渠道
股東	相互理解支持、對股東負責、實現股東資本的保值增值	股東大會、信息披露
員工	維護員工權益、提供發(fā)展空間	座談會、合理化建議
顧客	建立長期合作、提供一流產品和服務、確保滿足顧客需求和期望	電話、傳真、郵件、不定期審核
社會	重視社會責任、開展清潔生產、建設和諧社區(qū)	區(qū)鎮(zhèn)政府走訪
金融機構	建立互信、互惠合作關系、規(guī)范資金往來、按時借貸還貸	賬務賬單、定期互訪
關聯(lián)交易方	緊密協(xié)作、穩(wěn)定供給、規(guī)范交易、嚴格審計	協(xié)調會
咨詢培訓機構	不定期外訓、密切配合、提升公司管理水平	培訓、研討

 

 

 

 

 

 

 

 

3      .  質量安全

3.1質量責任

     總經理翟瑞友先生從公司長期發(fā)展利益進行戰(zhàn)略考量，不斷向全體員工傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性；以提高員工對滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的認識，增強全體員工的質量安全和法律意識，確定法人代表為質量安全主要責任人，管理者代表承擔質量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進之責，生產部經理對公司質量安全負直接責任。建立質量誠信教育和正負激勵制度，實行質量安全“一票否決”制。對重大質量事故嚴格執(zhí)行重大質量事故報告及應急處理機制，擁有健全的產品質量追溯流程。

      從原材料檢驗到成品出貨，公司嚴格執(zhí)行下列規(guī)定：

      （1）原材料IQC檢驗，合格入庫，不合格通知供應商處理，不良品決不可進庫

      （2）制程SPC關鍵尺寸CPK未達要求，不能轉序

      （3）FQC檢驗不合格的產品不包裝

      （4）OQC抽檢不合格不許裝車

      （5）運用多種質量工具，進行數據化管理

     為了保證產品質量符合國家的有關法規(guī)、質量標準以及合同規(guī)定的要求，公司建立完善的產品質量保證體系，明確規(guī)定了產品的質量責任，制定了《不合格控制程序》及管理辦法。

      

 

組織運營的法律法規(guī)和政策環(huán)境

序號	類別	內容
1	公司規(guī)范治理	《公司法》《合同法》《會計法》《審計法》《統(tǒng)計法》等
2	保障員工權益與社會責任	《勞動法》《安全生產法》《工會法》《環(huán)境保護法》《職業(yè)病防治法》《產品質量法》《計量法》等
3	產品執(zhí)行標準 MT/T 246-2006	齒體頭部硬度	齒頭≥45HRC
		齒體柄部硬度	齒柄≥38-42HRC
		齒體沖擊韌性	≥55J/cm²
		釬焊縫抗剪強度	＞230MPa
		合金及焊縫充滿度	≥85%
4	其他	ISO9001質量體系認證  三級安全標準化認證

 

 

3.2質量誠信

      建立質量誠信教育和正負激勵制度。結合企業(yè)現狀和員工崗位職責落實質量誠信責任，形成質量誠信績效評價和正負激勵機制，推動其員工積極參與企業(yè)質量誠信建設。質量誠信方針通過定期培訓、信息交流、會議等傳達到全體員工、供應商，并通過指標制定，讓質量管理方案得到貫徹實施，具體如下：

1）          公司的檢驗人員，均需通過內、外部培訓合格后，持證上崗；必要時獲得國家規(guī)定資格認證。

     2）在原材料檢驗、過程檢驗和成品檢驗關鍵尺寸測量中，公司引進CMM三坐標測量儀等精密檢測設備，為保證檢測設備的精準性，定期采取MSA測量系統(tǒng)分析工具，對人和設備的變差進行GRR分析，提高測量系統(tǒng)的準確性。

     3）品質部根據國家和行業(yè)相關標準，要求供應商提供原材料和外購、外協(xié)件檢驗標準，品質部IQC人員按其要求進行嚴格的檢驗或驗證，IPQC人員過程全檢，FQC人員負責成品檢驗。對所有不合格品均按《不合格品控制程序》處理。所有出廠產品，必須經過嚴格的出廠檢驗，并將檢驗結果形成記錄，定期總結檢討；運用DPMO值，對每個制程及時數據化體現，時刻警醒制造人員。

3.3質量風險管理

1）質量投訴處理

公司設立市場和客服專項小組，專門負責各客戶的投訴及售前、售中及售后服務工作。設立了相關的客服投訴處理程序文件及客戶投訴業(yè)務流程，便于公司積極響應客戶投訴及處理，并及時將相關處理意見及糾正預防措施反饋客服并得到客服滿意回復。

2）質量風險監(jiān)測

（1）公司設立品質部對所有可能的質量隱患和投訴集中點進行統(tǒng)計分析，利用排列圖找出占比 80%質量異常作為管控的重點，再利用魚刺圖對重點管控的隱患進行原因分析，找出最主要的原因，在每月質量管理會上進行探討，列出改進的目標和方案，按 PDCA 進行循環(huán)改善，將可能的風險降到最低。

（2）定期對員工進行質量意識、技術技能的培訓，提高員工素質和自我改善的機能，在公司形成全員管理、自我防范的機制，這樣就大大降低質量安全的風險。

3.4應急管理

我司對重大質量事故的處理成立了以總經理為主、市場部經理、顧客代表及品控經理等成員組成的應急小組，包括危機公關小組、事實調研小組、原因分析小組、對策處理小組、執(zhí)行落實小組。 根據產品的整個周期：從產，銷，人，發(fā)，財6大塊分析影響產品質量的風險，各小組成員根據5M1E管理規(guī)定，利用頭腦風暴法、木桶理論和流程圖法對這些風險進行識別和評價，并制定了相應的應急措施。

 

 

 

 

質量風險應急計劃

類別	質量風險	應急措施	責任部門
原材料供方	因內外部各種不測因素（如質量缺陷）供方不能按質按量適時供貨	A.確保倉庫的安全庫存	生產部 采購物流部
		B.主要原材料考慮潛在的供方
		B.采取措施防止污染
		C.啟動供方庫存
原材料（零配件）	原材料/零件入庫發(fā)生意外	A.通知供方緊急發(fā)貨	采購物流部
		B.啟動供方庫存
		C.采取措施進行搶救	全體員工
	原材料、零件經檢驗出現批量不合格	A.通知供方整改	采購物流部
		B.啟東公司安全庫存
		C.通知潛在第二供方緊急發(fā)貨
生產現場	設備、工藝、工裝發(fā)生突發(fā)性故障，造成停產	A.設立設備、工藝、工裝易損耗品備件庫存	技術部
		B.及時組織維修人員突擊搶修
	節(jié)假日或午夜設備發(fā)生故障	A.節(jié)假日值班制度	管理部
		B.建立維修人員輪休制
	因外部因素能源（水、電、氣）供應中斷	A.建立原材料、零部件、成品庫最低庫存量	生產部 市場部
		B.啟用成品庫存，確保如期交貨	市場部
		C.與供電、供水部門保持聯(lián)系，確保盡快恢復供電、供水	管理部
		D.啟用應急設備	生產部
	生產過程中出現成批不合格品	A.對已生產的產品做好標識和記錄，立即隔離保管并追溯	技術部 生產部
		B.用成品庫另一批產品
		C.重新組織貨源再生產一批	生產部
	關鍵崗位（操作、維修、管理）人員突發(fā)性缺勤	A.加強培訓，儲備關鍵崗位人員	管理部
		B.培養(yǎng)一人多能，一崗多能人才
		C.增加生產班次或利用節(jié)假日加班生產	生產部
	生產現場發(fā)生火災	A.立即報警	全體公司成員
		B.立即組織搶險
成品倉庫	成品倉庫經產品審核發(fā)現了不合格品	A.組織人員對產品重新進行全數篩選	技術部 生產部
		B.啟用成品庫另一批產品
		C.新組織貨源再生產一批
	倉庫發(fā)生火災	A.立即報警	全體公司成員
		B.立即組織搶險
成品運輸	運輸途中發(fā)生，意外成品遭受損失	A.動用庫存重新組織發(fā)貨	市場部
		B.增加生產班次生產損失品種	生產部
		C.改變常規(guī)運輸方式	采購物流部
類別	質量風險	應急措施	責任部門
需求增加	成品需求突然增加	A.啟用庫存產品	市場部
		B.增加生產班次，生產應急品種	生產部
		C.啟用原材料庫存	市場部
		D.立即通知供方緊急供應原材料
		E.啟用供方庫存
客戶投訴	客戶對產品質量進行投訴	A.按實際情況予以追回、調換、賠償	市場部
		B.了解并查明顧客投訴內容，進行整改	品質部
		C.組織人員對產品重新進行全數分選

 

4．質量水平

4.1山東三強礦用機械有限公司質量水平提升階段

為加快企業(yè)的發(fā)展，更好的滿足顧客需求，依據公司近期和中長期的經營戰(zhàn)略，并結合公司實際生產情況，按目前公司質量管理水平及其對應的質量績效指標，公司計劃從第一階段逐步向第四個等級提升，現正處在第三階段的上升時期。具體指標如下： 

質量管理水平		山東三強礦用機械有限公司質量水平提升階段
第一 階段	檢驗級	管理特征： 通過檢驗保證質量，品質部全權負責產品質量，總經理親自介入重要顧客意見的處理過程
		質量與可靠性技術的應用： 主要應用檢驗技術;
		關鍵績效指標： 1. 制程綜合廢品率：≤0.6﹪  2.出廠合格率：≥99.62﹪ 3. 產品退貨率：≤0.18﹪   4. 過程能力指數CPK：未做要求
第  二 階  段	質 量保證級	管理特征： 通過檢驗保證質量，品質部全權負責產品質量，總經理親自介入重要顧客意見的處理過程
		質量與可靠性技術應用： 使用了基于數據分析技術，如：Pareto圖、因果圖、SPC、生產過程FMEA的風險分析等，運用于提高生產過程的質量;
		質量業(yè)績水平： 1. 制程綜合廢品率：≤0.6﹪  2.出廠合格率：≥99.62﹪ 3. 產品退貨率：≤0.18﹪  4. 過程能力指數CPK：<1.33
第  三 階  段	預 防 級	管理特征： 公司高層管理層在開發(fā)階段，投入大量人力物力提高設計質量，采用了“質量設計”和“預防措施”，以保證質量問題在“源頭”得到根本解決；生產和采購部門，而且包括技術開發(fā)部門都制定了高標準的質量目標；運用APQP前期質量策劃成立“跨職能工作小組”方法，各個職能部門參與開發(fā)過程，使質量問題在源頭得以解決。
		質量與可靠性技術的應用： 1. 大量地應用了質量設計的方法，如：QFD、、質量損失成本分析、實驗設計、DFMEA、PFMEA、FTA、過程能力分析等； 2. 大量應用了預防性質量措施，如防呆措施等；
		質量業(yè)績水平： 1. 制程綜合廢品率：≤0.6﹪  2.出廠合格率：≥99.62﹪ 3. 產品退貨率：≤0.18﹪  4. 過程能力指數CPK：1.33—1.67
第  四階  段	完 美 級	管理特征： 高層管理者設定了極其嚴格的質量目標，如：零不良  零缺陷。質量問題不可或缺地被列入高層管理者的議事日程；公司每一個職能部門和層次都制定了各自具體的質量目標，全員參與“質量改進”精益生產活動。營造一種有助于質量提高的企業(yè)文化氛圍，每一位員工都意識到“質量”對企業(yè)的重要性，并為之努力。形成了跨職能的團隊協(xié)作，以達到質量目標；這是山東三強重點達成的方向。
		質量與可靠性技術的應用：6σ管理
		質量業(yè)績水平： 1. 制程綜合廢品率：≤0.6﹪  2.出廠合格率：≥99.62﹪ 3. 產品退貨率：≤0.18﹪  4.過程能力指數CPK：≈2.0

4.2KPI績效指標建立

    1） 公司重視對日常管理的控制，將方針管理為標桿，建立數據庫，對組織的績效和日常運作進行全面監(jiān)測。 

2017-2018年度關鍵質量績效指標統(tǒng)計圖

2）關鍵質量指標的分析和評價

     總經辦整合各部門的測量和分析結果，通過每周每月質量目標會議達成狀況檢討，對質量指標以及各職能部門進行分析評估和反饋改善，從公司整體層面進行質量分析和跟蹤監(jiān)督,匯總分析質量目標偏差原因，計劃下一步PDCA行動，確保公司質量方針和目標的實現，并不斷挑戰(zhàn)標桿,樹百年品牌形象。

產品質量分析形勢

分析周期	指標類別	分析方式	責任部門
班	日常運營	早晚會	班組
日	日常運營	生產日報       質量日報	生產部      品質部
周	日常運營	生產例會	生產部
	戰(zhàn)略規(guī)劃	項目例會	項目部
月	日常運營	安全例會	生產部
	過程業(yè)績	合格率	品質部
	過程業(yè)績	不良成本控制	管理部
	日常運營	生產計劃	生產部
年	戰(zhàn)略規(guī)劃	管理評審	中高層領導
	過程業(yè)績	內審評審	公司領導
	戰(zhàn)略規(guī)劃	年度銷售分析會	公司領導
	過程業(yè)績	年度總結	各部門領導

4.3.顧客滿意度

公司市場部負責與顧客聯(lián)絡，組織處理顧客意見和投訴，負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求,組織分析顧客反饋信息，制定相應措施并監(jiān)督實施,并負責交付后產品的服務，收集相關的服務記錄；始終以顧客為關注焦點，堅持持續(xù)改進。

通過對顧客滿意度的回訪調查，了解公司是否正確理解并滿足顧客的需求和期望，根據調查結果改進質量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度

      顧客滿意度調查方法主要包括傳真和現場問卷調查、電話調查、顧客走訪調查、顧客抱怨與投訴的處理及反饋調查、召開年會時的顧客技術交流會調查、顧客來訪現場審核調查等。

通過獲得和使用競爭對手和標桿的顧客滿意信息，提升公司品牌競爭優(yōu)勢,公司運用SPC統(tǒng)計分析工具，對本公司、競爭對手及標桿的績效進行數據化管理和預測，獲得競爭對手及行業(yè)標桿的滿意度信息，以確定自身的優(yōu)勢和差距。

5.質量發(fā)展

5.1戰(zhàn)略目標

     公司依據質量方針制定的質量戰(zhàn)略目標：

長期戰(zhàn)略目標：到2018年公司主要實現以下方面戰(zhàn)略目標：

1)質量管理體系逐步完成ISO9001到TS16949的轉換

2)推行卓越績效管理模式，將管理體系的有效性和結果性結合

3)質量創(chuàng)新能力和品牌市場競爭力明顯提高

4)節(jié)能降耗，降低質量成本

短期質量目標：

產品綜合合格率≧99.65%，顧客滿意度≧95%，采購物資綜合合格率達99.65%，準時交付率達100%

5.2質量文化

優(yōu)美的環(huán)境、大規(guī)模的廠房、完善的設備、整齊統(tǒng)一的員工制服，井然有序的生產作業(yè)，這是山東三強留給每位初訪者的第一印象。

讓您很難想象，十幾年前山東三強從創(chuàng)立之初的十幾號人到現在的200多名員工，總資產增長了近十倍，年經營規(guī)模從幾十萬到現在的上億元，而今天它已發(fā)展成為智能制造與開發(fā)、設計﹑生產﹑銷售于一體的公司。每一個企業(yè)都有其成長、發(fā)展、壯大的過程，滁州美業(yè)也不例外，從三強的質量文化發(fā)展軌跡中，我們已經感受到它拼搏進取的力量﹔在科學嚴謹的質量管理體系里，讀懂它的智慧，看到它的前途，質量是企業(yè)生存的命脈，是創(chuàng)造優(yōu)質品牌的保證。

為提高產品質量，三強公司在加強生產管理，完成各項認證指標的同時，將更加重視新產品的設計和研發(fā)，力求引領時代潮流。

質量是我們每個人的責任，從自己的質量著手，知大Q精神，提升企業(yè)整體素養(yǎng)，將質量優(yōu)先的觀念深植于企業(yè)文化與組織習慣內。

三強質量文化建設是三強的靈魂，是三強人的行為準則。高層領導在三強長期的生產經營實踐中，總結出了一系列使命、愿景、核心價值觀準則，構成了具有三強特色的完整企業(yè)文化體系。

      公司高層主管引領帶動企業(yè)精神、價值觀的積極導向，形成了企業(yè)自身的企業(yè)精神、價值標準、基本理念和行為規(guī)范，不斷凝聚于成企業(yè)特有的文化：

     公司自成立以來，始終堅持“精工細作，質量第一，持續(xù)改進，顧客滿意”的質量方針開展工作，運用先進的管理思想，建立科學的管理體系，形成行之有效的管理制度，依法治廠、以人為本。嚴格按照ISO9001標準，做到管理、執(zhí)行、監(jiān)督三權分立，職責、權限明確。按照垂直管理模式建立組織機構，逐級管理，結合質量目標與績效考核有機整合。按照全面質量管理中的科學方法，從5M1E管理分析問題，運用PDCA程序持續(xù)驗證、總結，提升綜合管理能力，推進大Q文化建設。

5.3質量基礎

     隨著社會生產力的發(fā)展，國際市場競爭日愈激烈，公司所關注焦點由數量、價格轉為質量，質量競爭已成為獲取成功的關鍵。公司在以下方面不斷改進，夯實質量基礎工作。

（1）認證認可情況

為全面提升產品質量，確保各項生產經營活動規(guī)范、標準，公司先后建立、健全并獲得質量管理體系，三強公司2013年6月28日取得ISO9001質量管理體系認證，2016年7月1日，認證公司對公司進行再認證審核，通過現場觀察、查閱文件記錄等方式對公司質量管理體系覆蓋的公司高管層以及各個部門進行審核。專家組一致認為：公司的質量管理體系運行符合標準要求，是持續(xù)有效的，順利通過再認證監(jiān)督審核。

為確保體系的高效運行、持續(xù)改進，采用內審+外審的體系運行模式，針對存在的問題和不足進行改進和完善，結合管理提升活動，對管理文件、記錄進行梳理，真正實現閉環(huán)式管理和文件的標準化管理模式，確保質量體系運行的規(guī)范、科學、高效  

（2）抓好過程控制和工序控制。

公司依據顧客產品的性質，對全過程進行流程化的展開，以滿足客戶品質要求。從訂單的識別、產品設計、原材料零部件進貨檢驗到產品實現、包裝運輸以及售后服務等過程都有嚴格的管理制度，過程管理均清楚的檢查記錄，防止不合格的發(fā)生。重點加強了工藝管理，技術部門針對系列產品進行全面的工藝紀律檢驗。品質部利用VDA6.5條款對產品外觀尺寸包裝審核，以確認該產品制程有效性。

公司一直實行上下工序檢查制，提出“下道工序是上道工序的顧客”的管理思維，堅持不做不良品，不傳遞不良品。特別是在發(fā)貨的最后階段，我們設立了專職的OQC，對產品進行最后的全面檢查，發(fā)現不合格品立即糾正，決不讓任何不合格品流轉到客戶。定期召開退貨會議，每月將顧客回饋的PPM值分析檢討，采用6-DMAIC模式進行持續(xù)改進。

（3）加強標準化工作。

      為使企業(yè)的各項工作逐步做到規(guī)范化、流程化、標準化和數據化，建立企業(yè)標準體系，完善各類標準是行之有效的辦法。公司領導對建立企業(yè)標準體系十分重視，依照ISO9001管理體系，嚴格按照4階綱領性文件對公司各個區(qū)塊策劃和編制—QM手冊  QP程序文件 WI技術管理性制度 IC質量類制度 及各級表單若干個，經會審后優(yōu)選出一個最佳方案組織是實施。計量器具亦順利通過市質量技術監(jiān)督局企業(yè)標準體系驗收。用管理標準指導企業(yè)的每一項工作，并在標準的宣貫中不斷總結標準的不足，及時進行修訂及補充，以不斷完善標準化體系。分析重大質量問題，制定切實可行的糾正和預防措施，促進了產品質量水平的提高。

（4）積極引進JIT準時化生產模式，導入MPS主生產計劃管理。尤其自MRP物料需求信息資源系統(tǒng)推廣應用以來，對采購、生產、市場、財務等內部系統(tǒng)進行合理有效的計劃、組織、控制和調整，整合公司生產計劃信息，使它們在生產過程中協(xié)調有序并充分發(fā)揮作用。另外，公司多年來一直堅持推行7S現場管理，力求用整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全和節(jié)約七個方面對工作場所進行合理調配梳理，時時清潔有序、自然清新，也是員工養(yǎng)成了嚴格執(zhí)行各種規(guī)章制度、工作程序和各項作業(yè)標準和良好習慣的作風，使得各項工作得以順利開展。

隨著卓越績效管理模式和六西格瑪管理思維的推行，公司正在著力推廣運行，要求各部門找出工作、生產中的滯后因素，針對性的提出解決方案，逐步優(yōu)化管理關系和質量體系。

5.4質量教育

公司每年年底各部門制定年度培訓計劃，匯總至總經辦形成公司級年度培訓計劃，內容包括質量工具、體系培訓、操作規(guī)程、技術工藝技能、特殊工種培訓等，并建立《人力資源管理程序》，對承擔質量管理體系職責人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。

2018年度培訓計劃表

培訓主要分內部培訓和外部培訓兩種，內部培訓即為公司內部，分為三級培訓：公司級  部門級  班組級 :

a)公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月內，由管理部組織進行；

b)    部門基礎教育：學習本部門規(guī)章、制度的主要內容，由所在部門負責人組織進行；

c)    崗位技能培訓：學習生產作業(yè)指導書、檢驗作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗

外部培訓為公司聘請外部咨詢公司或將關鍵崗位人員外出培訓，2016年度公司多名主管參加《CQO首席質量官培訓》，2017年度《TS16949內審員》，《TS16949五大工具》，2018年度公司高管參加《職業(yè)經理人》等科目培訓，專業(yè)管理人才的不斷學習極大的增強了公司品牌競爭力的提升。

6.質量管理創(chuàng)新

6.1管理模式

公司于2008年開始貫徹GB/T19001-2008/ISO9001：2008標準以來，嚴格按照質量管理體系運行，依照ISO9001體系精神，制定了一系列管理制度及管理辦法，通過實施內審、管理評審，尤其各區(qū)塊質量目標的執(zhí)行，和公司日常管理績效考核相聯(lián)系，以數據化呈現，真正的將TQM結合到生產運營當中去，

     現階段公司在推行MPS主生產排程計劃，逐步完成MRP物料需求信息系統(tǒng),引進準時化JIT生產模式，2016年度導入《卓越績效準則》管理模式，把追求質量管理體系符合性有效性，更加向卓越績效管理模式成熟度改變

實行TPS精益生產管理，將IE手法切實運用到生產中的八大浪費中去，把產量產值能耗及不良成本與績效考核統(tǒng)一在管理成本之中，以市場為導向，管理循環(huán)為基礎，發(fā)楊團隊精神，達成品質領先，顧客滿意之要求，使公司達到最佳績效管理水平。

6.2日常管理

（1）公司利用多種形式，組織各層次員工開展各項日常管理改進活動。

改進層級	形式	內容	參與人員	方式
個人、班組	合理化建議	所有生產和管理活動	全體員工	交流會、提交合理化建議表
	內部知識共享	所有生產和管理活動	全體員工	相互交流、工作心得
	QC小組	管理、技術、質量	QC小組成員	團隊活動，提交QC成果
職能部門	課題研究小組	市場開發(fā)、技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新	領導、專家、業(yè)務骨干	課題項目組，提交成果報告
公司層	外部標桿學習	顧客與市場、財務、人力資源、過程控制、質量。技術安全	管理人員、領導、業(yè)務骨干	相互交流、行業(yè)協(xié)會獲取、現場觀摩、網絡

 

（2）充分利用數據、信息和知識，SPC統(tǒng)計技術，為公司各部門以及所有層次管理業(yè)績的改進提供支持

序號	統(tǒng)計工具及方法	應用層次	效果
1	QC七工具	管理層 DMAIC小組 QCC小組	分析原因 尋找改善措施
2	TS五大工具	DMAIC小組 QC小組 技術部	產品前期策劃有效控制
3	頭腦風暴法 木桶理論 青蛙理論  金牛理論	管理層	持續(xù)改進

通過統(tǒng)計工具應用，讓各層次員工關注改進活動是否具有自我完善的機制。通過改進來促進組織績效提升，支持組織發(fā)展的戰(zhàn)略目標。

6.3 持續(xù)改進

       山東三強為了實現戰(zhàn)略目標，全面實施和測量改進活動，對改進的管理做到職責落實、制度完善，持續(xù)改進是不斷增加價值和增強企業(yè)活力的有效手段，特別將卓越績效模式導入進來，成為打造優(yōu)秀的管理團隊和改善、優(yōu)化、整合資源配置的先進工具，是在全員目標管理基礎上的管理創(chuàng)新，市場部主要對戰(zhàn)略目標執(zhí)行改進情況進行測量、分析，形成年度戰(zhàn)略評估結果，管理部對公司年度工作計劃績效進行測量、分析，形成績效分析報告并上報領導評審；品質部對年度的質量績效指標完成情況進行測量、分析檢討，相關部門進行績效測量、分析并對成果進行總結歸檔；個人、部門和管理部對個人改進進行績效測量、分析并形成持續(xù)改進報告。

類別	實施	測量
推行TS16949管理模式 MRP生產   卓越績效模式	2019年度逐步完成ISO9001向TS16949模式轉變     通過自評找出改進空間實施改進	年度自評
質量管理體系	確定年度管理評審、內審、監(jiān)督審核計劃	內審、外審
年度方針目標	目標分解、實施、改進、總結，以項目團隊、管理創(chuàng)新課題形式實施改進	年度計劃安排
績效考核	通過完善360績效考核體系，推行BSC平衡計分卡	年度計劃安排與日常檢查

 

對持續(xù)改進活動進行評價，是其步入良性循環(huán)。公司根據員工、技術人員提出的合理化建議以及技術改造方面的成果，進行技術改造、預防措施的實施等，取得了不錯的成績，促進了公司整體績效的提高。

 

 

 

 

五．結束語

在激烈的國內外市場競爭中，山東三強要想立于不敗之地，在很大程度上取決于企業(yè)的產品質量，取決于企業(yè)核心技術和自主創(chuàng)新能力，取決于品牌的培育和發(fā)展。公司領導基于長期和短期的發(fā)展戰(zhàn)略，在公司內部全面推行QMS,致力于建立學習型組織，

質量是品牌的基礎，是公司生存與發(fā)展之本，山東三強公司始終堅持品牌發(fā)展的戰(zhàn)略方針和經營宗旨，號召全體員工要把產品質量放在第一位，質量包含產品質量、人的質量、管理質量、工作質量、服務質量。

注重管理創(chuàng)新，積極進行流程再造，發(fā)揮團隊協(xié)作能力；注重產品創(chuàng)新，始終以顧客為中心，以創(chuàng)新的思路不斷加大產品的研發(fā)力度，注重技術創(chuàng)新，三強公司秉承“堅持質量優(yōu)先、堅持創(chuàng)新發(fā)展、堅持實在做事”的核心價值觀，以“盡責、和合、創(chuàng)新、奉獻”的公司理念，倡導安人安心，努力鑄造可持續(xù)發(fā)展的常青基業(yè)；樂奉誠信經營，致力于為社會創(chuàng)造財富、為員工創(chuàng)造價值、為客戶創(chuàng)造利益、為大家創(chuàng)造利潤。

 

 

                                  山東三強礦用機械有限公司

                                             總經辦

                                           2018.8.11