建立質(zhì)量誠信教育和正負(fù)激勵制度。結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀和員工崗位職責(zé)落實質(zhì)量誠信責(zé)任，形成質(zhì)量誠信績效評價和正負(fù)激勵機制，推動其員工積極參與企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)。質(zhì)量誠信方針通過定期培訓(xùn)、信息交流、會議等傳達到全體員工、供應(yīng)商，并通過指標(biāo)制定，讓質(zhì)量管理方案得到貫徹實施，具體如下：

1）          公司的檢驗人員，均需通過內(nèi)、外部培訓(xùn)合格后，持證上崗；必要時獲得國家規(guī)定資格認(rèn)證。

     2）在原材料檢驗、過程檢驗和成品檢驗關(guān)鍵尺寸測量中，公司引進CMM三坐標(biāo)測量儀等精密檢測設(shè)備，為保證檢測設(shè)備的精準(zhǔn)性，定期采取MSA測量系統(tǒng)分析工具，對人和設(shè)備的變差進行GRR分析，提高測量系統(tǒng)的準(zhǔn)確性。

     3）品質(zhì)部根據(jù)國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，要求供應(yīng)商提供原材料和外購、外協(xié)件檢驗標(biāo)準(zhǔn)，品質(zhì)部IQC人員按其要求進行嚴(yán)格的檢驗或驗證，IPQC人員過程全檢，F(xiàn)QC人員負(fù)責(zé)成品檢驗。對所有不合格品均按《不合格品控制程序》處理。所有出廠產(chǎn)品，必須經(jīng)過嚴(yán)格的出廠檢驗，并將檢驗結(jié)果形成記錄，定期總結(jié)檢討；運用DPMO值，對每個制程及時數(shù)據(jù)化體現(xiàn)，時刻警醒制造人員。

3.3質(zhì)量風(fēng)險管理

1）質(zhì)量投訴處理

公司設(shè)立市場和客服專項小組，專門負(fù)責(zé)各客戶的投訴及售前、售中及售后服務(wù)工作。設(shè)立了相關(guān)的客服投訴處理程序文件及客戶投訴業(yè)務(wù)流程，便于公司積極響應(yīng)客戶投訴及處理，并及時將相關(guān)處理意見及糾正預(yù)防措施反饋客服并得到客服滿意回復(fù)。

2）質(zhì)量風(fēng)險監(jiān)測

（1）公司設(shè)立品質(zhì)部對所有可能的質(zhì)量隱患和投訴集中點進行統(tǒng)計分析，利用排列圖找出占比 80%質(zhì)量異常作為管控的重點，再利用魚刺圖對重點管控的隱患進行原因分析，找出最主要的原因，在每月質(zhì)量管理會上進行探討，列出改進的目標(biāo)和方案，按 PDCA 進行循環(huán)改善，將可能的風(fēng)險降到最低。

（2）定期對員工進行質(zhì)量意識、技術(shù)技能的培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和自我改善的機能，在公司形成全員管理、自我防范的機制，這樣就大大降低質(zhì)量安全的風(fēng)險。

3.4應(yīng)急管理

我司對重大質(zhì)量事故的處理成立了以總經(jīng)理為主、市場部經(jīng)理、顧客代表及品控經(jīng)理等成員組成的應(yīng)急小組，包括危機公關(guān)小組、事實調(diào)研小組、原因分析小組、對策處理小組、執(zhí)行落實小組。 根據(jù)產(chǎn)品的整個周期：從產(chǎn)，銷，人，發(fā)，財6大塊分析影響產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險，各小組成員根據(jù)5M1E管理規(guī)定，利用頭腦風(fēng)暴法、木桶理論和流程圖法對這些風(fēng)險進行識別和評價，并制定了相應(yīng)的應(yīng)急措施。 

質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)急計劃

4．質(zhì)量水平

4.1山東三強礦用機械有限公司質(zhì)量水平提升階段

為加快企業(yè)的發(fā)展，更好的滿足顧客需求，依據(jù)公司近期和中長期的經(jīng)營戰(zhàn)略，并結(jié)合公司實際生產(chǎn)情況，按目前公司質(zhì)量管理水平及其對應(yīng)的質(zhì)量績效指標(biāo)，公司計劃從第一階段逐步向第四個等級提升，現(xiàn)正處在第三階段的上升時期。具體指標(biāo)如下： 

4.2KPI績效指標(biāo)建立

    1） 公司重視對日常管理的控制，將方針管理為標(biāo)桿，建立數(shù)據(jù)庫，對組織的績效和日常運作進行全面監(jiān)測。 

2018-2019年度關(guān)鍵質(zhì)量績效指標(biāo)統(tǒng)計圖

2）關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)的分析和評價

     總經(jīng)辦整合各部門的測量和分析結(jié)果，通過每周每月質(zhì)量目標(biāo)會議達成狀況檢討，對質(zhì)量指標(biāo)以及各職能部門進行分析評估和反饋改善，從公司整體層面進行質(zhì)量分析和跟蹤監(jiān)督,匯總分析質(zhì)量目標(biāo)偏差原因，計劃下一步PDCA行動，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，并不斷挑戰(zhàn)標(biāo)桿,樹百年品牌形象。

產(chǎn)品質(zhì)量分析形勢

4.3.顧客滿意度

公司市場部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客意見和投訴，負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求,組織分析顧客反饋信息，制定相應(yīng)措施并監(jiān)督實施,并負(fù)責(zé)交付后產(chǎn)品的服務(wù)，收集相關(guān)的服務(wù)記錄；始終以顧客為關(guān)注焦點，堅持持續(xù)改進。

通過對顧客滿意度的回訪調(diào)查，了解公司是否正確理解并滿足顧客的需求和期望，根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進質(zhì)量管理體系，不斷提高顧客的滿意程度

      顧客滿意度調(diào)查方法主要包括傳真和現(xiàn)場問卷調(diào)查、電話調(diào)查、顧客走訪調(diào)查、顧客抱怨與投訴的處理及反饋調(diào)查、召開年會時的顧客技術(shù)交流會調(diào)查、顧客來訪現(xiàn)場審核調(diào)查等。

通過獲得和使用競爭對手和標(biāo)桿的顧客滿意信息，提升公司品牌競爭優(yōu)勢,公司運用SPC統(tǒng)計分析工具，對本公司、競爭對手及標(biāo)桿的績效進行數(shù)據(jù)化管理和預(yù)測，獲得競爭對手及行業(yè)標(biāo)桿的滿意度信息，以確定自身的優(yōu)勢和差距。

5.質(zhì)量發(fā)展

5.1戰(zhàn)略目標(biāo)

     公司依據(jù)質(zhì)量方針制定的質(zhì)量戰(zhàn)略目標(biāo)：

長期戰(zhàn)略目標(biāo)：到2019年公司主要實現(xiàn)以下方面戰(zhàn)略目標(biāo)：

1)質(zhì)量管理體系逐步完成ISO9001到TS16949的轉(zhuǎn)換

2)推行卓越績效管理模式，將管理體系的有效性和結(jié)果性結(jié)合

3)質(zhì)量創(chuàng)新能力和品牌市場競爭力明顯提高

4)節(jié)能降耗，降低質(zhì)量成本

短期質(zhì)量目標(biāo)：

產(chǎn)品綜合合格率≧99.65%，顧客滿意度≧95%，采購物資綜合合格率達99.65%，準(zhǔn)時交付率達100%

5.2質(zhì)量文化

優(yōu)美的環(huán)境、大規(guī)模的廠房、完善的設(shè)備、整齊統(tǒng)一的員工制服，井然有序的生產(chǎn)作業(yè)，這是山東三強留給每位初訪者的第一印象。

讓您很難想象，十幾年前山東三強從創(chuàng)立之初的十幾號人到現(xiàn)在的200多名員工，總資產(chǎn)增長了近十倍，年經(jīng)營規(guī)模從幾十萬到現(xiàn)在的上億元，而今天它已發(fā)展成為智能制造與開發(fā)、設(shè)計﹑生產(chǎn)﹑銷售于一體的公司。每一個企業(yè)都有其成長、發(fā)展、壯大的過程，滁州美業(yè)也不例外，從三強的質(zhì)量文化發(fā)展軌跡中，我們已經(jīng)感受到它拼搏進取的力量﹔在科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量管理體系里，讀懂它的智慧，看到它的前途，質(zhì)量是企業(yè)生存的命脈，是創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)品牌的保證。

為提高產(chǎn)品質(zhì)量，三強公司在加強生產(chǎn)管理，完成各項認(rèn)證指標(biāo)的同時，將更加重視新產(chǎn)品的設(shè)計和研發(fā)，力求引領(lǐng)時代潮流。

質(zhì)量是我們每個人的責(zé)任，從自己的質(zhì)量著手，知大Q精神，提升企業(yè)整體素養(yǎng)，將質(zhì)量優(yōu)先的觀念深植于企業(yè)文化與組織習(xí)慣內(nèi)。

三強質(zhì)量文化建設(shè)是三強的靈魂，是三強人的行為準(zhǔn)則。高層領(lǐng)導(dǎo)在三強長期的生產(chǎn)經(jīng)營實踐中，總結(jié)出了一系列使命、愿景、核心價值觀準(zhǔn)則，構(gòu)成了具有三強特色的完整企業(yè)文化體系。

      公司高層主管引領(lǐng)帶動企業(yè)精神、價值觀的積極導(dǎo)向，形成了企業(yè)自身的企業(yè)精神、價值標(biāo)準(zhǔn)、基本理念和行為規(guī)范，不斷凝聚于成企業(yè)特有的文化：

     公司自成立以來，始終堅持“精工細(xì)作，質(zhì)量第一，持續(xù)改進，顧客滿意”的質(zhì)量方針開展工作，運用先進的管理思想，建立科學(xué)的管理體系，形成行之有效的管理制度，依法治廠、以人為本。嚴(yán)格按照ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，做到管理、執(zhí)行、監(jiān)督三權(quán)分立，職責(zé)、權(quán)限明確。按照垂直管理模式建立組織機構(gòu)，逐級管理，結(jié)合質(zhì)量目標(biāo)與績效考核有機整合。按照全面質(zhì)量管理中的科學(xué)方法，從5M1E管理分析問題，運用PDCA程序持續(xù)驗證、總結(jié)，提升綜合管理能力，推進大Q文化建設(shè)。

5.3質(zhì)量基礎(chǔ)

     隨著社會生產(chǎn)力的發(fā)展，國際市場競爭日愈激烈，公司所關(guān)注焦點由數(shù)量、價格轉(zhuǎn)為質(zhì)量，質(zhì)量競爭已成為獲取成功的關(guān)鍵。公司在以下方面不斷改進，夯實質(zhì)量基礎(chǔ)工作。

（1）認(rèn)證認(rèn)可情況

為全面提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保各項生產(chǎn)經(jīng)營活動規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，公司先后建立、健全并獲得質(zhì)量管理體系，三強公司2013年6月28日取得ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，2016年7月1日，認(rèn)證公司對公司進行再認(rèn)證審核，通過現(xiàn)場觀察、查閱文件記錄等方式對公司質(zhì)量管理體系覆蓋的公司高管層以及各個部門進行審核。專家組一致認(rèn)為：公司的質(zhì)量管理體系運行符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是持續(xù)有效的，順利通過再認(rèn)證監(jiān)督審核。

為確保體系的高效運行、持續(xù)改進，采用內(nèi)審+外審的體系運行模式，針對存在的問題和不足進行改進和完善，結(jié)合管理提升活動，對管理文件、記錄進行梳理，真正實現(xiàn)閉環(huán)式管理和文件的標(biāo)準(zhǔn)化管理模式，確保質(zhì)量體系運行的規(guī)范、科學(xué)、高效  

（2）抓好過程控制和工序控制。

公司依據(jù)顧客產(chǎn)品的性質(zhì)，對全過程進行流程化的展開，以滿足客戶品質(zhì)要求。從訂單的識別、產(chǎn)品設(shè)計、原材料零部件進貨檢驗到產(chǎn)品實現(xiàn)、包裝運輸以及售后服務(wù)等過程都有嚴(yán)格的管理制度，過程管理均清楚的檢查記錄，防止不合格的發(fā)生。重點加強了工藝管理，技術(shù)部門針對系列產(chǎn)品進行全面的工藝紀(jì)律檢驗。品質(zhì)部利用VDA6.5條款對產(chǎn)品外觀尺寸包裝審核，以確認(rèn)該產(chǎn)品制程有效性。

公司一直實行上下工序檢查制，提出“下道工序是上道工序的顧客”的管理思維，堅持不做不良品，不傳遞不良品。特別是在發(fā)貨的最后階段，我們設(shè)立了專職的OQC，對產(chǎn)品進行最后的全面檢查，發(fā)現(xiàn)不合格品立即糾正，決不讓任何不合格品流轉(zhuǎn)到客戶。定期召開退貨會議，每月將顧客回饋的PPM值分析檢討，采用6-DMAIC模式進行持續(xù)改進。

（3）加強標(biāo)準(zhǔn)化工作。

      為使企業(yè)的各項工作逐步做到規(guī)范化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化和數(shù)據(jù)化，建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，完善各類標(biāo)準(zhǔn)是行之有效的辦法。公司領(lǐng)導(dǎo)對建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系十分重視，依照ISO9001管理體系，嚴(yán)格按照4階綱領(lǐng)性文件對公司各個區(qū)塊策劃和編制—QM手冊  QP程序文件 WI技術(shù)管理性制度 IC質(zhì)量類制度 及各級表單若干個，經(jīng)會審后優(yōu)選出一個最佳方案組織是實施。計量器具亦順利通過市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系驗收。用管理標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)企業(yè)的每一項工作，并在標(biāo)準(zhǔn)的宣貫中不斷總結(jié)標(biāo)準(zhǔn)的不足，及時進行修訂及補充，以不斷完善標(biāo)準(zhǔn)化體系。分析重大質(zhì)量問題，制定切實可行的糾正和預(yù)防措施，促進了產(chǎn)品質(zhì)量水平的提高。

（4）積極引進JIT準(zhǔn)時化生產(chǎn)模式，導(dǎo)入MPS主生產(chǎn)計劃管理。尤其自MRP物料需求信息資源系統(tǒng)推廣應(yīng)用以來，對采購、生產(chǎn)、市場、財務(wù)等內(nèi)部系統(tǒng)進行合理有效的計劃、組織、控制和調(diào)整，整合公司生產(chǎn)計劃信息，使它們在生產(chǎn)過程中協(xié)調(diào)有序并充分發(fā)揮作用。另外，公司多年來一直堅持推行7S現(xiàn)場管理，力求用整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全和節(jié)約七個方面對工作場所進行合理調(diào)配梳理，時時清潔有序、自然清新，也是員工養(yǎng)成了嚴(yán)格執(zhí)行各種規(guī)章制度、工作程序和各項作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和良好習(xí)慣的作風(fēng)，使得各項工作得以順利開展。

隨著卓越績效管理模式和六西格瑪管理思維的推行，公司正在著力推廣運行，要求各部門找出工作、生產(chǎn)中的滯后因素，針對性的提出解決方案，逐步優(yōu)化管理關(guān)系和質(zhì)量體系。

5.4質(zhì)量教育

公司每年年底各部門制定年度培訓(xùn)計劃，匯總至總經(jīng)辦形成公司級年度培訓(xùn)計劃，內(nèi)容包括質(zhì)量工具、體系培訓(xùn)、操作規(guī)程、技術(shù)工藝技能、特殊工種培訓(xùn)等，并建立《人力資源管理程序》，對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。

2019年度培訓(xùn)計劃表

培訓(xùn)主要分內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)兩種，內(nèi)部培訓(xùn)即為公司內(nèi)部，分為三級培訓(xùn)：公司級  部門級  班組級 :

a)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi)，由管理部組織進行；

b)    部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門規(guī)章、制度的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進行；

c)    崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗

外部培訓(xùn)為公司聘請外部咨詢公司或?qū)㈥P(guān)鍵崗位人員外出培訓(xùn)，2017年度公司多名主管參加《CQO首席質(zhì)量官培訓(xùn)》，2018年度《TS16949內(nèi)審員》，《TS16949五大工具》，2019年度公司高管參加《職業(yè)經(jīng)理人》等科目培訓(xùn)，專業(yè)管理人才的不斷學(xué)習(xí)極大的增強了公司品牌競爭力的提升。

6.質(zhì)量管理創(chuàng)新

6.1管理模式

公司于2008年開始貫徹GB/T19001-2008/ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)以來，嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系運行，依照ISO9001體系精神，制定了一系列管理制度及管理辦法，通過實施內(nèi)審、管理評審，尤其各區(qū)塊質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行，和公司日常管理績效考核相聯(lián)系，以數(shù)據(jù)化呈現(xiàn)，真正的將TQM結(jié)合到生產(chǎn)運營當(dāng)中去，

     現(xiàn)階段公司在推行MPS主生產(chǎn)排程計劃，逐步完成MRP物料需求信息系統(tǒng),引進準(zhǔn)時化JIT生產(chǎn)模式，2016年度導(dǎo)入《卓越績效準(zhǔn)則》管理模式，把追求質(zhì)量管理體系符合性有效性，更加向卓越績效管理模式成熟度改變

實行TPS精益生產(chǎn)管理，將IE手法切實運用到生產(chǎn)中的八大浪費中去，把產(chǎn)量產(chǎn)值能耗及不良成本與績效考核統(tǒng)一在管理成本之中，以市場為導(dǎo)向，管理循環(huán)為基礎(chǔ)，發(fā)楊團隊精神，達成品質(zhì)領(lǐng)先，顧客滿意之要求，使公司達到最佳績效管理水平。

6.2日常管理

（1）公司利用多種形式，組織各層次員工開展各項日常管理改進活動。

（2）充分利用數(shù)據(jù)、信息和知識，SPC統(tǒng)計技術(shù)，為公司各部門以及所有層次管理業(yè)績的改進提供支持

通過統(tǒng)計工具應(yīng)用，讓各層次員工關(guān)注改進活動是否具有自我完善的機制。通過改進來促進組織績效提升，支持組織發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。

6.3 持續(xù)改進

       山東三強為了實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，全面實施和測量改進活動，對改進的管理做到職責(zé)落實、制度完善，持續(xù)改進是不斷增加價值和增強企業(yè)活力的有效手段，特別將卓越績效模式導(dǎo)入進來，成為打造優(yōu)秀的管理團隊和改善、優(yōu)化、整合資源配置的先進工具，是在全員目標(biāo)管理基礎(chǔ)上的管理創(chuàng)新，市場部主要對戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行改進情況進行測量、分析，形成年度戰(zhàn)略評估結(jié)果，管理部對公司年度工作計劃績效進行測量、分析，形成績效分析報告并上報領(lǐng)導(dǎo)評審；品質(zhì)部對年度的質(zhì)量績效指標(biāo)完成情況進行測量、分析檢討，相關(guān)部門進行績效測量、分析并對成果進行總結(jié)歸檔；個人、部門和管理部對個人改進進行績效測量、分析并形成持續(xù)改進報告。

對持續(xù)改進活動進行評價，是其步入良性循環(huán)。公司根據(jù)員工、技術(shù)人員提出的合理化建議以及技術(shù)改造方面的成果，進行技術(shù)改造、預(yù)防措施的實施等，取得了不錯的成績，促進了公司整體績效的提高。